Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE S EMEPNHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL 09/2022 CONFORME ANEXO 2000285 02/09/2022 R$ 64.994,40
VALOR QUE S EMEPNHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 09/2022 CONFORME ANEXO 2000286 02/09/2022 R$ 6.499,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SALARIO DOS SERVIDORES CANTRATADOS 09/2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO 2000287 02/09/2022 R$ 1.212,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES 09/2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. 2000288 02/09/2022 R$ 10.967,40
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES 09/2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. 2000289 02/09/2022 R$ 3.635,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA 09/2022 2000290 02/09/2022 R$ 18.334,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME ANEXO. 2000291 02/09/2022 R$ 1.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME ANEXO. 2000292 02/09/2022 R$ 1.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME ANEXO. 2000293 02/09/2022 R$ 1.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME ANEXO. 2000294 02/09/2022 R$ 2.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME ANEXO. 2000295 09/09/2022 R$ 2.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AS ATIVIDADES DA CANTINA DA CÂMARA MUNICIPAL NAS REUNIÕES CONFORME ANEXO. 2000296 09/09/2022 R$ 840,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA EM ANEXO. 2000297 09/09/2022 R$ 610,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO SERVICO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E TROCA DE FLUIDO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 2000298 09/09/2022 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME ANEXO. 2000299 09/09/2022 R$ 2.835,17
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LUBRIFICANTES DESTINADO AS ATIVIDADES DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 2000300 09/09/2022 R$ 113,70
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-=SE AQUISIÇÃO DE UMA COROA DE FLORES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 2000301 09/09/2022 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR A CIDADE DE TEOFILO OTONI A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME ANEXO. 2000302 19/09/2022 R$ 2.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO E CONFERENCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME ANEXO. 2000303 19/09/2022 R$ 5.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE PATRONA CONFORME ANEXO 09/2022 2000304 19/09/2022 R$ 1.000,00