| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM COMBUSTÍVEL COMUM DESTINADO AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
2000110 |
01/04/2022 |
R$ 7.201,91 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LUBRIFICANTES DESTINADO AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
2000111 |
01/04/2022 |
R$ 180,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE ADITIVOS E OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000112 |
01/04/2022 |
R$ 469,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ARÉREAS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL PARA PARTICIRPA DE ENCONTRO DE VEREADORES EM BRASILIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. |
2000113 |
01/04/2022 |
R$ 17.462,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000114 |
04/04/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÃO DO VEICULO POLO PLACA HLF-4153 DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. |
2000120 |
04/04/2022 |
R$ 2.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTEÇÃO DO VEICULO POLO PLACA HLF-4153 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000121 |
04/04/2022 |
R$ 5.948,63 |
|
| REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO E DO MUNICIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
2000122 |
11/04/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A DIARIAS DO PRESIDENTE A TEÓFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
2000128 |
11/04/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DO VEREADOR A BRASILIA, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DE 26 A 29 E CURSO DE CAPACITAÇÃO. |
2000132 |
18/04/2022 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DO VEREADOR A BRASILIA, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DE 26 A 29 E CURSO DE CAPACITAÇÃO. |
2000133 |
18/04/2022 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DO PRESIDENTE A BRASILIA, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DE 26 A 29 E CURSO DE CAPACITAÇÃO. |
2000134 |
18/04/2022 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DO VEREADOR A BRASILIA, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DE 26 A 29 E CURSO DE CAPACITAÇÃO. |
2000135 |
18/04/2022 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DO VEREADOR A BRASILIA, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DE 26 A 29 E CURSO DE CAPACITAÇÃO. |
2000136 |
18/04/2022 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DO VEREADOR A BRASILIA, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DE 26 A 29 E CURSO DE CAPACITAÇÃO. |
2000137 |
18/04/2022 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DO VEREADOR A BRASILIA, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DE 26 A 29 E CURSO DE CAPACITAÇÃO. |
2000138 |
18/04/2022 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DO VEREADOR A BRASILIA, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DE 26 A 29 E CURSO DE CAPACITAÇÃO. |
2000139 |
18/04/2022 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DO VEREADOR A BRASILIA, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DE 26 A 29 E CURSO DE CAPACITAÇÃO. |
2000140 |
18/04/2022 |
R$ 3.750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ORGANIZAÇÃO E ENCADERNAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME ANEXO. |
2000141 |
18/04/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE S EMEPNHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL 04/2022 CONFORME ANEXO |
2000145 |
25/04/2022 |
R$ 64.994,40 |
|
| VALOR QUE S EMEPNHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 04/2022 CONFORME ANEXO |
2000146 |
25/04/2022 |
R$ 6.499,44 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES 04/2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. |
2000147 |
25/04/2022 |
R$ 10.732,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES 04/2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. |
2000148 |
25/04/2022 |
R$ 3.635,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA 04/2022 |
2000149 |
25/04/2022 |
R$ 18.031,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SALARIO DOS SERVIDORES CANTRATADOS 04/2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO |
2000150 |
25/04/2022 |
R$ 2.154,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA 04/2022 |
2000151 |
25/04/2022 |
R$ 254,52 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES 04/2022,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000152 |
25/04/2022 |
R$ 84,84 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FOTOCOPIAS EM PAPEL SULFITE A4, MONOCROMÁTICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000155 |
25/04/2022 |
R$ 178,20 |
|