| VALOR QUE S EMEPNHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL 05/2021 CONFORME ANEXO |
2000095 |
03/05/2021 |
R$ 53.691,70 |
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| VALOR QUE S EMEPNHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 05/2021 CONFORME ANEXO |
2000096 |
03/05/2021 |
R$ 5.369,17 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES 05/2021 CONFORME RELATORIO ANEXO. |
2000097 |
03/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES 05/2021 CONFORME RELATORIO ANEXO. |
2000098 |
03/05/2021 |
R$ 9.229,93 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES 05/2021 CONFORME RELATORIO ANEXO. |
2000099 |
03/05/2021 |
R$ 1.540,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA 05/2021 |
2000100 |
03/05/2021 |
R$ 14.895,50 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
2000101 |
03/05/2021 |
R$ 386,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
2000102 |
03/05/2021 |
R$ 80,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME EM ANEXO. |
2000103 |
05/05/2021 |
R$ 1.350,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME EM ANEXO. |
2000104 |
05/05/2021 |
R$ 1.350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME EM ANEXO. |
2000105 |
05/05/2021 |
R$ 1.350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME EM ANEXO. |
2000106 |
05/05/2021 |
R$ 1.350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
2000107 |
05/05/2021 |
R$ 17,60 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
2000108 |
05/05/2021 |
R$ 105,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME EM ANEXO. |
2000109 |
05/05/2021 |
R$ 1.350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME EM ANEXO. |
2000110 |
05/05/2021 |
R$ 1.350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME EM ANEXO. |
2000111 |
05/05/2021 |
R$ 1.350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME EM ANEXO. |
2000112 |
05/05/2021 |
R$ 1.350,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
2000113 |
10/05/2021 |
R$ 245,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
2000114 |
10/05/2021 |
R$ 2.420,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
2000115 |
10/05/2021 |
R$ 120,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO NOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
2000116 |
10/05/2021 |
R$ 664,97 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA AO VEREADOR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
2000117 |
10/05/2021 |
R$ 307,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA PARA O VEREADOR CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
2000118 |
10/05/2021 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FERIAS PREMIO INDENIZATORIA DO SERVIDOR DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO MES 05/2021. |
2000119 |
10/05/2021 |
R$ 7.704,78 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
2000120 |
18/05/2021 |
R$ 1.968,30 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DO TONNER E NA TROCA DE CHIP DA IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
2000121 |
18/05/2021 |
R$ 155,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
2000122 |
18/05/2021 |
R$ 627,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARTEIRAS E PLACAS PARA O CORPO LEGISLATIVO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
2000123 |
18/05/2021 |
R$ 4.654,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME RPA EM ANEXO. |
2000124 |
18/05/2021 |
R$ 514,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE O MES 05/2021 CONFORME ANEXO. |
2000125 |
18/05/2021 |
R$ 102,80 |
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