Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE ESPESA DE VIAGEM DO VEREADOR CONFORME ANEXO 2000092 02/04/2019 R$ 500,00
VALOR QUE S EMEPNHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL 04/2019 CONFORME ANEXO 2000093 02/04/2019 R$ 48.733,40
VALOR QUE S EMEPNHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 04/2019 CONFORME ANEXO 2000094 02/04/2019 R$ 4.873,34
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES 04/2019 CONFORME RELATORIO ANEXO. 2000095 02/04/2019 R$ 7.617,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA 04/2019 2000096 02/04/2019 R$ 12.857,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SALARIO DOS SERVIDORES CANTRATADOS 04/2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO 2000097 02/04/2019 R$ 1.774,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA 04/2019 2000098 02/04/2019 R$ 279,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME ANEXO. 2000099 02/04/2019 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIAS DO PRESIDENTE A CIDADE DE TEOFILO A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME ANEXO. 2000100 02/04/2019 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA DO VEREADOR CONFORME ANEXO. 2000101 03/04/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME ANEXO. 2000102 03/04/2019 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME ANEXO. 2000103 03/04/2019 R$ 2.821,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR A CIDADE DE BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME ANEXO. 2000104 03/04/2019 R$ 2.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR A CIDADE DE BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME ANEXO. 2000105 03/04/2019 R$ 2.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR A CIDADE DE BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME ANEXO. 2000106 03/04/2019 R$ 2.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME ANEXO. 2000107 03/04/2019 R$ 2.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR A CIDADE DE BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME ANEXO. 2000108 03/04/2019 R$ 2.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA AO VEREADOR CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. 2000109 04/04/2019 R$ 337,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 2000110 04/04/2019 R$ 929,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 2000111 04/04/2019 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 2000112 05/04/2019 R$ 177,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO PARA O VEREADOR NO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASÍLIA CONFORME NOTA EM ANEXO. 2000113 05/04/2019 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DO PRESIDENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO 2000114 08/04/2019 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE CONSUMO ELETRO ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA EM ANEXO. 2000115 08/04/2019 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/ETANOL DESTINADO AO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA EM ANEXO. 2000116 18/04/2019 R$ 3.212,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME ANEXO. 2000117 18/04/2019 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME ANEXO. 2000118 22/04/2019 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE ESPESA DE VIAGEM DO VEREADOR CONFORME ANEXO. 2000119 22/04/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR A CIDADE DE BRASÍLIA A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME ANEXO. 2000120 22/04/2019 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONFORME ANEXO. 2000121 22/04/2019 R$ 2.935,72