Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME ANEXO. 2000038 04/02/2019 R$ 450,00
VALOR QUE S EMEPNHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL 02/2019 CONFORME ANEXO 2000039 04/02/2019 R$ 48.733,40
VALOR QUE S EMEPNHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 02/2019 CONFORME ANEXO 2000040 04/02/2019 R$ 4.873,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SALARIO DOS SERVIDORES CANTRATADOS 02/2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO 2000041 04/02/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES 02/2019 CONFORME RELATORIO ANEXO. 2000042 04/02/2019 R$ 7.617,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA 02/2019 2000043 04/02/2019 R$ 13.066,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DA CÂMARA MUNICPAL PARA O EXERCÍCIO2019 CONFORME NOTA FISCAL E CONTRATO EM ANEXO 2000044 04/02/2019 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 2000045 04/02/2019 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NITA FISCAL EM ANEXO. 2000046 04/02/2019 R$ 2.358,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 2000047 04/02/2019 R$ 1.922,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE EXTITORES DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 2000048 04/02/2019 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. 2000049 04/02/2019 R$ 494,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000050 05/02/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE HD 320GB PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA EM ANEXO. 2000051 05/02/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA CÂMARA MMUNICIPAL CONFORME ANEXO. 2000052 05/02/2019 R$ 115,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000053 07/02/2019 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000054 07/02/2019 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000055 08/02/2019 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000056 15/02/2019 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000057 15/02/2019 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. 2000058 25/02/2019 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO 2000059 25/02/2019 R$ 100,00