VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME ANEXO. |
2000038 |
04/02/2019 |
R$ 450,00 |
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VALOR QUE S EMEPNHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL 02/2019 CONFORME ANEXO |
2000039 |
04/02/2019 |
R$ 48.733,40 |
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VALOR QUE S EMEPNHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 02/2019 CONFORME ANEXO |
2000040 |
04/02/2019 |
R$ 4.873,34 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SALARIO DOS SERVIDORES CANTRATADOS 02/2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO |
2000041 |
04/02/2019 |
R$ 998,00 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES 02/2019 CONFORME RELATORIO ANEXO. |
2000042 |
04/02/2019 |
R$ 7.617,81 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA 02/2019 |
2000043 |
04/02/2019 |
R$ 13.066,70 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DA CÂMARA MUNICPAL PARA O EXERCÍCIO2019 CONFORME NOTA FISCAL E CONTRATO EM ANEXO |
2000044 |
04/02/2019 |
R$ 10.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
2000045 |
04/02/2019 |
R$ 600,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NITA FISCAL EM ANEXO. |
2000046 |
04/02/2019 |
R$ 2.358,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
2000047 |
04/02/2019 |
R$ 1.922,68 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE EXTITORES DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
2000048 |
04/02/2019 |
R$ 320,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
2000049 |
04/02/2019 |
R$ 494,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000050 |
05/02/2019 |
R$ 200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE HD 320GB PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA EM ANEXO. |
2000051 |
05/02/2019 |
R$ 150,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA CÂMARA MMUNICIPAL CONFORME ANEXO. |
2000052 |
05/02/2019 |
R$ 115,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000053 |
07/02/2019 |
R$ 1.350,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000054 |
07/02/2019 |
R$ 1.350,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000055 |
08/02/2019 |
R$ 1.800,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000056 |
15/02/2019 |
R$ 1.350,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000057 |
15/02/2019 |
R$ 1.350,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. |
2000058 |
25/02/2019 |
R$ 50,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO |
2000059 |
25/02/2019 |
R$ 100,00 |
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