Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO EMPENHO ESTIMATIVO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 2000001 02/01/2019 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA EXERCÍCIO DE 2019 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. 2000002 02/01/2019 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO 2019 2000003 02/01/2019 R$ 3.500,00
O VALOR QUE SEMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019 2000004 02/01/2019 R$ 58.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2019 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 2000005 02/01/2019 R$ 7.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019 2000006 02/01/2019 R$ 2.400,00
VALOR QUE S EMEPNHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL 01/2019 CONFORME ANEXO 2000011 02/01/2019 R$ 48.733,40
VALOR QUE S EMEPNHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 01/2019 CONFORME ANEXO 2000012 02/01/2019 R$ 4.873,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SALARIO DOS SERVIDORES CANTRATADOS 01/2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO 2000013 02/01/2019 R$ 964,73
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES 01/2019 CONFORME RELATORIO ANEXO. 2000014 02/01/2019 R$ 10.871,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA 01/2019 2000015 02/01/2019 R$ 13.401,40
valor que se empenha refere-se aquisição de generos de alimentação diversos para manutenção da cantina da câmara municipal 2000016 02/01/2019 R$ 266,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PAPEL TIMBRADO MARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 2000019 07/01/2019 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DA CÂMARA MUNICIPAL PESSOA JURÍDICA/FISICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 2000020 07/01/2019 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AUTENTICAÇÃO DE ATA DE ELEIÇÃO DE POSSE DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME ANEXO. 2000021 07/01/2019 R$ 767,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PARA BRISA PARA O VEÍCULO POLO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 2000022 08/01/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000025 30/01/2019 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME ANEXO. 2000027 21/01/2019 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME ANEXO. 2000028 21/01/2019 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME ANEXO. 2000029 21/01/2019 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME ANEXO. 2000030 21/01/2019 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME ANEXO. 2000031 21/01/2019 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SEGURO BANCO BRASIL PARA O VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 2000032 21/01/2019 R$ 2.267,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONFORME ANEXO DA DOCUMENTAÇÃO 2000033 21/01/2019 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO DA CÂMARA MUNIIPAL CONFORME ANEXO. 2000034 21/01/2019 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 2000035 28/01/2019 R$ 62.400,00