VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA ANEXA. |
2000160 |
02/10/2017 |
R$ 128,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME NOTAS E RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000161 |
02/10/2017 |
R$ 496,35 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME NOTAS E RELATÓRIO EM ANEXO |
2000162 |
03/10/2017 |
R$ 277,74 |
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VALOR QUE S EMEPNHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL 10/2017 CONFORME ANEXO |
2000164 |
03/10/2017 |
R$ 46.166,30 |
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VALOR QUE S EMEPNHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 10/2017 CONFORME ANEXO |
2000165 |
03/10/2017 |
R$ 4.616,63 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES 10/2017 CONFORME RELATORIO ANEXO. |
2000166 |
03/10/2017 |
R$ 8.080,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA 10/2017 |
2000167 |
03/10/2017 |
R$ 12.409,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RECISÃO DE TRABALHO DA SERVIDORA CONTRATADA 10/2017 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. |
2000168 |
03/10/2017 |
R$ 1.301,40 |
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