| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ESTACIONAMENTO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000155 |
01/12/2016 |
R$ 402,72 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIAS DO PRESIDENTE A CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME ANEXO |
2000158 |
02/12/2016 |
R$ 2.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE NO MÊS 12/2016, CONFORME ANEXO |
2000159 |
02/12/2016 |
R$ 4.616,63 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA, RELATIVO AO MÊS 12/2016, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000160 |
02/12/2016 |
R$ 46.166,30 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES 12/2016. CONFORME RELATORIO ANEXO. |
2000161 |
02/12/2016 |
R$ 6.824,07 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RECISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LADAINHA CONFORME NOTA ANEXA. |
2000162 |
02/12/2016 |
R$ 1.906,67 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE NO MÊS 13/2016, CONFORME ANEXO |
2000163 |
02/12/2016 |
R$ 4.616,63 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES NO MÊS 13/2016, CONFORME ANEXO |
2000164 |
02/12/2016 |
R$ 46.166,30 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES 13/2016. CONFORME RELATORIO ANEXO. |
2000165 |
02/12/2016 |
R$ 6.824,07 |
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| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES 12/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.SERVIDOR CONTRATADA |
2000166 |
02/12/2016 |
R$ 277,20 |
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| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES 12/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000167 |
02/12/2016 |
R$ 12.097,50 |
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| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES 13/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000168 |
02/12/2016 |
R$ 12.097,50 |
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| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS ASSESSOR JURIDICO, RELATIVO AO MES 12/2016.E PARCELA 13/2016 |
2000169 |
12/12/2016 |
R$ 1.800,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA ANEXA. |
2000170 |
12/12/2016 |
R$ 90,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DESPORTIVO CONFORME NOTA ANEXA. |
2000171 |
12/12/2016 |
R$ 117,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAS PARA CÂMARA E ESTACIONAMENTO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL.CONFORME ANEXO. |
2000172 |
12/12/2016 |
R$ 182,94 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000173 |
12/12/2016 |
R$ 111,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME ANEXO. |
2000174 |
12/12/2016 |
R$ 60,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADO AO VEÍCULO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME ANEXO. |
2000175 |
16/12/2016 |
R$ 363,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA ANEXA. |
2000176 |
16/12/2016 |
R$ 120,00 |
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