Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA, RELATIVO AO MÊS 10/2016, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000122 03/10/2016 R$ 46.166,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE NO MÊS 10/2016, CONFORME ANEXO 2000123 03/10/2016 R$ 4.616,63
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES 10/2016. CONFORME RELATORIO ANEXO. 2000124 03/10/2016 R$ 880,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES 10/2016. CONFORME RELATORIO ANEXO. 2000125 03/10/2016 R$ 6.824,07
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES 10/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000126 03/10/2016 R$ 12.282,30
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS ASSESSOR JURIDICO, RELATIVO AO MES 10/2016. 2000127 03/10/2016 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CARGA DE ESTINTORES AP, PQS E CO2 DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 2000128 03/10/2016 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALINHAMENTO DO VEICULO POLO PLACA HLF-4153 DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000129 14/10/2016 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 195/55/R15 - MICHELIN, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO PLACA HLF-4153 DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000130 14/10/2016 R$ 1.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000131 14/10/2016 R$ 513,65
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUIS OLEO MOTOR SL 15W40 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000132 14/10/2016 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000133 14/10/2016 R$ 1.572,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A HIGIENIZAÇÃO E REVISÃO DO AR CONDICIONADO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000134 21/10/2016 R$ 510,00