VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA, RELATIVO AO MÊS 10/2016, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000122 |
03/10/2016 |
R$ 46.166,30 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE NO MÊS 10/2016, CONFORME ANEXO |
2000123 |
03/10/2016 |
R$ 4.616,63 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES 10/2016. CONFORME RELATORIO ANEXO. |
2000124 |
03/10/2016 |
R$ 880,00 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES 10/2016. CONFORME RELATORIO ANEXO. |
2000125 |
03/10/2016 |
R$ 6.824,07 |
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VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES 10/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000126 |
03/10/2016 |
R$ 12.282,30 |
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VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS ASSESSOR JURIDICO, RELATIVO AO MES 10/2016. |
2000127 |
03/10/2016 |
R$ 900,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CARGA DE ESTINTORES AP, PQS E CO2 DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. |
2000128 |
03/10/2016 |
R$ 400,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALINHAMENTO DO VEICULO POLO PLACA HLF-4153 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000129 |
14/10/2016 |
R$ 40,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 195/55/R15 - MICHELIN, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO PLACA HLF-4153 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000130 |
14/10/2016 |
R$ 1.720,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000131 |
14/10/2016 |
R$ 513,65 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUIS OLEO MOTOR SL 15W40 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000132 |
14/10/2016 |
R$ 120,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000133 |
14/10/2016 |
R$ 1.572,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A HIGIENIZAÇÃO E REVISÃO DO AR CONDICIONADO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000134 |
21/10/2016 |
R$ 510,00 |
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