| Valor refere-se a Folha de Pagamento dos Vereadores da Câmara relativo ao mes 07/2016, conforme Folha de Pagamento. |
2000091 |
01/07/2016 |
R$ 46.166,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE EM 07/2016 CONFORME ANEXO |
2000092 |
01/07/2016 |
R$ 4.616,63 |
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| Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de 07/2016, conforme Folha de Pagamento. |
2000093 |
01/07/2016 |
R$ 880,00 |
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| Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de 07/2016, conforme Folha de Pagamento. |
2000094 |
01/07/2016 |
R$ 6.824,07 |
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| Valor refere-se a contribuição previdenciaria Parte Patronal relativo ao mês 07/2016, conforme Folha de Pagamento. |
2000095 |
01/07/2016 |
R$ 12.282,30 |
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| VALORVALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A PARTE PATRONAL RETIDA NO RPA DO PRESTADOR DE SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL 07/2016 CONFORME ANEXO |
2000096 |
04/07/2016 |
R$ 900,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME ANEXO. |
2000097 |
04/07/2016 |
R$ 1.572,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME ANEXO. |
2000098 |
04/07/2016 |
R$ 51,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 195/55/R15 PIRELLI, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL |
2000099 |
11/07/2016 |
R$ 700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE ALINHAMENTO DO VEICULO POLO PLACA HLF4153. |
2000100 |
11/07/2016 |
R$ 40,00 |
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