| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME ANEXO. |
2000056 |
04/05/2016 |
R$ 1.610,72 |
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| Valor refere-se a Folha de Pagamento dos Vereadores da Câmara relativo ao mes de MAIO de 2016, conforme Folha de Pagamento. |
2000057 |
16/05/2016 |
R$ 46.166,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE EM MAIO 2016 CONFORME ANEXO |
2000058 |
16/05/2016 |
R$ 4.616,63 |
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| Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de Maio de 2016, conforme Folha de Pagamento. |
2000059 |
16/05/2016 |
R$ 850,67 |
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| Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de Maio de 2016, conforme Folha de Pagamento. |
2000060 |
16/05/2016 |
R$ 4.886,28 |
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| Valor refere-se a contribuição previdenciaria Parte Patronal relativo ao mês de Maio de 2016, conforme Folha de Pagamento. |
2000061 |
16/05/2016 |
R$ 12.329,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA ANEXA. |
2000062 |
16/05/2016 |
R$ 260,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADO AO VEÍCULO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME ANEXO. |
2000063 |
16/05/2016 |
R$ 818,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FERIAS DO SERVIDOR DA CAMARA NO MÊS 05/2016 |
2000064 |
16/05/2016 |
R$ 3.045,31 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A PARTE PATRONAL RETIDA NO RPA DO PRESTADOR DE SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL 05/2016 CONFORME ANEXO |
2000065 |
16/05/2016 |
R$ 900,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA ANEXA. |
2000066 |
24/05/2016 |
R$ 400,00 |
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