Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME ANEXO. 2000056 04/05/2016 R$ 1.610,72
Valor refere-se a Folha de Pagamento dos Vereadores da Câmara relativo ao mes de MAIO de 2016, conforme Folha de Pagamento. 2000057 16/05/2016 R$ 46.166,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE EM MAIO 2016 CONFORME ANEXO 2000058 16/05/2016 R$ 4.616,63
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de Maio de 2016, conforme Folha de Pagamento. 2000059 16/05/2016 R$ 850,67
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de Maio de 2016, conforme Folha de Pagamento. 2000060 16/05/2016 R$ 4.886,28
Valor refere-se a contribuição previdenciaria Parte Patronal relativo ao mês de Maio de 2016, conforme Folha de Pagamento. 2000061 16/05/2016 R$ 12.329,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA ANEXA. 2000062 16/05/2016 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADO AO VEÍCULO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME ANEXO. 2000063 16/05/2016 R$ 818,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FERIAS DO SERVIDOR DA CAMARA NO MÊS 05/2016 2000064 16/05/2016 R$ 3.045,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A PARTE PATRONAL RETIDA NO RPA DO PRESTADOR DE SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL 05/2016 CONFORME ANEXO 2000065 16/05/2016 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA ANEXA. 2000066 24/05/2016 R$ 400,00