| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL.NO EXERCICIO 2016 CONFORME ANEXO. |
2000025 |
01/03/2016 |
R$ 2.400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO CERTIFICADO DIGITAL DA CAMARA MUNICIPAL 2016 CONFORME NOTA ANEXA. |
2000026 |
01/03/2016 |
R$ 167,67 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA CONFORME ANEXO. |
2000027 |
01/03/2016 |
R$ 479,70 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE EMISSÃO DE CERTIDÃO PARA CAMARA MUNICIPAL CONFORME ANEXO. |
2000028 |
01/03/2016 |
R$ 21,34 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PILHAS PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME ANEXO. |
2000029 |
03/03/2016 |
R$ 77,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DO VEICULO POLO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LADAINHA.2016 |
2000030 |
03/03/2016 |
R$ 105,25 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE 03/2016 CONFORME ANEXO. |
2000031 |
16/03/2016 |
R$ 46.166,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE 03/2016 CONFORME ANEXO. |
2000032 |
16/03/2016 |
R$ 4.616,63 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE 03/2016 CONFORME ANEXO. |
2000033 |
16/03/2016 |
R$ 6.698,02 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE 03/2016 CONFORME ANEXO. |
2000034 |
16/03/2016 |
R$ 880,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 CONFORME ANEXO. |
2000035 |
16/03/2016 |
R$ 12.255,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE PATRONAL RETIDO NO RPA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME ANEXO. |
2000036 |
16/03/2016 |
R$ 900,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DESPORTIVO CONFORME NOTA ANEXA. |
2000037 |
16/03/2016 |
R$ 298,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MICROFONES CSR 150 DESTINADOS AO PLENÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000038 |
16/03/2016 |
R$ 700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 195/55/R15 PIRELLI, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL |
2000039 |
22/03/2016 |
R$ 720,00 |
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