Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor refere-se a Folha de Pagamento dos Vereadores da Câmara relativo ao mes de OUTUBRO de 2015, conforme Folha de Pagamento. 2000125 01/10/2015 R$ 41.486,60
Valor refere-se a Folha de Pagamento do Presidente da Câmara relativo ao mes de OUTUBRO de 2015, conforme Folha de Pagamento. 2000126 01/10/2015 R$ 4.148,66
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de OUTUBRO de 2015, conforme Folha de Pagamento. 2000127 01/10/2015 R$ 6.545,51
Valor refere-se a contribuição previdenciaria Parte Patronal relativo ao mês de OUTUBRO de 2015, conforme Folha de Pagamento. 2000128 01/10/2015 R$ 10.958,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de OUTUBRO de 2015, conforme Folha de Pagamento. 2000129 01/10/2015 R$ 1.094,44
Valor refere-se a contribuição previdenciaria Parte Patronal relativo ao mês de OUTUBRO de 2015, conforme Folha de Pagamento. 2000130 01/10/2015 R$ 193,06
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO INSS INCIDENTE SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS NA CÂMARA MUNICIPAL. 2000131 01/10/2015 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CARGAS DOS EXTINTORES AP 10 LT, PQS 6KG E CO2 4KG DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL. 2000132 01/10/2015 R$ 340,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MESA DE SOM CICLOTRON AMBW 16 EXD 16 CANAL COM TREZE MACHO LINHA XLR CSR Q-119 PARA O SALÃO DE REUNIÕES DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA. 2000133 19/10/2015 R$ 1.334,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RECARGA DE TONER BROTHER TN620 DA MAQUINA DE XEROX DA CÂMARA MUNICIPAL. 2000134 19/10/2015 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA M60 AD PARA O VEÍCULO POLO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL. 2000135 23/10/2015 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A ASSESSORIA CONTÁBIL DA CÃMARA MUNICIPAL DURANTE FECHAMENTOS E CONFERENCIAS CONTÁBEIS. 2000136 23/10/2015 R$ 105,00