| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO POLO PLACA HLF 4153 DA CÂMARA MUNICIPAL A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DA CÃMARA E VEREADORES EM VIAGENS OFICIAIS. |
2000088 |
01/07/2015 |
R$ 4.289,92 |
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| Valor refere-se a Folha de Pagamento dos Vereadores da Câmara relativo ao mes de JULHO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
2000089 |
01/07/2015 |
R$ 41.486,60 |
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| Valor refere-se a Folha de Pagamento do Presidente da Câmara relativo ao mes de JULHO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
2000090 |
01/07/2015 |
R$ 4.148,66 |
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| Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JULHO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
2000091 |
01/07/2015 |
R$ 788,00 |
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| Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JULHO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
2000092 |
01/07/2015 |
R$ 6.545,51 |
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| Valor refere-se a contribuição previdenciaria Parte Patronal relativo ao mês de JULHO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
2000093 |
01/07/2015 |
R$ 11.123,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÃMARA MUNICIPAL. |
2000094 |
01/07/2015 |
R$ 353,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO INSS INCIDENTE SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS NA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000095 |
06/07/2015 |
R$ 900,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 195/55 R15 E DOIS BICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
2000096 |
13/07/2015 |
R$ 740,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO POLO 10/11 PLACA HLF 4153 DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
2000097 |
13/07/2015 |
R$ 70,00 |
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