| Valor refere-se a Folha de Pagamento dos Vereadores da Câmara relativo ao mes de JUNHO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
2000076 |
01/06/2015 |
R$ 41.486,60 |
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| Valor refere-se a Folha de Pagamento do Presidente da Câmara relativo ao mes de JUNHO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
2000077 |
01/06/2015 |
R$ 4.148,66 |
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| Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JUNHO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
2000078 |
01/06/2015 |
R$ 6.545,51 |
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| Valor refere-se a contribuição previdenciaria Parte Patronal relativo ao mês de JUNHO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
2000079 |
01/06/2015 |
R$ 10.958,00 |
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| Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JUNHO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
2000080 |
01/06/2015 |
R$ 1.094,44 |
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| Valor refere-se a contribuição previdenciaria Parte Patronal relativo ao mês de JUNHO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
2000081 |
01/06/2015 |
R$ 193,05 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO GERAL, REVISÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO POLO DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000082 |
05/06/2015 |
R$ 610,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A REPOSIÇÃO DE JOGOS DE PASTILHAS, JOGOS DE VELAS, CORREIAS, ROLAMENTO, FILTROS, OLEO DE MOTOR DO VEICULO POLO DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000083 |
05/06/2015 |
R$ 660,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA PARACHOQUE DIANTEIRO, TRASEIRO, PARA LAMA E LATERAL DIREITA DO VEICULO POLO DA PRESIDENCIA DA CÂMARA. |
2000084 |
05/06/2015 |
R$ 650,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000085 |
05/06/2015 |
R$ 293,70 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FORNECIMENTO DE PAPEL TIMBRADO, ENVELOPES SACO 24X34 E ENVELOPES SACO 18X24 PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA. |
2000086 |
05/06/2015 |
R$ 1.110,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO INSS INCIDENTE SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS NA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000087 |
11/06/2015 |
R$ 1.101,50 |
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