| Valor refere-se a Folha de Pagamento dos Vereadores da Câmara relativo ao mes de MAIO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
2000065 |
04/05/2015 |
R$ 41.486,60 |
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| Valor refere-se a Folha de Pagamento do Presidente da Câmara relativo ao mes de MAIO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
2000066 |
04/05/2015 |
R$ 4.148,66 |
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| Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de MAIO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
2000067 |
04/05/2015 |
R$ 788,00 |
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| Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de MAIO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
2000068 |
04/05/2015 |
R$ 6.545,51 |
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| Valor refere-se a contribuição previdenciaria Parte Patronal relativo ao mês de MAIO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
2000069 |
04/05/2015 |
R$ 11.123,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A ASSESSORIA CONTÁBIL DA CÃMARA MUNICIPAL DURANTE FECHAMENTOS E CONFERENCIAS CONTÁBEIS. |
2000070 |
04/05/2015 |
R$ 60,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO INSS INCIDENTE SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS NA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000071 |
04/05/2015 |
R$ 900,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIAS DE VIAGEM A BRASILIA NO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, VERIFICANDO SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO REFERENTE AOS PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS. |
2000072 |
04/05/2015 |
R$ 2.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000073 |
04/05/2015 |
R$ 293,05 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI E BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
2000074 |
08/05/2015 |
R$ 196,02 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA QUÍMICA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E TROCA DE CONTACTORA DE AR CONDICIONADO DO PRÉDIO SEDE DA CÃMARA MUNICIPAL. |
2000075 |
12/05/2015 |
R$ 1.320,00 |
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