Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor refere-se a Folha de Pagamento dos Vereadores da Câmara relativo ao mes de MAIO de 2015, conforme Folha de Pagamento. 2000065 04/05/2015 R$ 41.486,60
Valor refere-se a Folha de Pagamento do Presidente da Câmara relativo ao mes de MAIO de 2015, conforme Folha de Pagamento. 2000066 04/05/2015 R$ 4.148,66
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de MAIO de 2015, conforme Folha de Pagamento. 2000067 04/05/2015 R$ 788,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de MAIO de 2015, conforme Folha de Pagamento. 2000068 04/05/2015 R$ 6.545,51
Valor refere-se a contribuição previdenciaria Parte Patronal relativo ao mês de MAIO de 2015, conforme Folha de Pagamento. 2000069 04/05/2015 R$ 11.123,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A ASSESSORIA CONTÁBIL DA CÃMARA MUNICIPAL DURANTE FECHAMENTOS E CONFERENCIAS CONTÁBEIS. 2000070 04/05/2015 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO INSS INCIDENTE SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS NA CÂMARA MUNICIPAL. 2000071 04/05/2015 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIAS DE VIAGEM A BRASILIA NO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, VERIFICANDO SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO REFERENTE AOS PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS. 2000072 04/05/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL. 2000073 04/05/2015 R$ 293,05
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI E BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. 2000074 08/05/2015 R$ 196,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA QUÍMICA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E TROCA DE CONTACTORA DE AR CONDICIONADO DO PRÉDIO SEDE DA CÃMARA MUNICIPAL. 2000075 12/05/2015 R$ 1.320,00