| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000054 |
01/04/2015 |
R$ 1.700,00 |
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| Valor refere-se a Folha de Pagamento dos Vereadores da Câmara relativo ao mes de ABRIL de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
2000055 |
01/04/2015 |
R$ 41.486,60 |
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| Valor refere-se a Folha de Pagamento do Presidente da Câmara relativo ao mes de ABRIL de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
2000056 |
01/04/2015 |
R$ 4.148,66 |
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| Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de ABRIL de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
2000057 |
01/04/2015 |
R$ 6.545,51 |
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| Valor refere-se a contribuição previdenciaria Parte Patronal relativo ao mês de ABRIL de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
2000058 |
01/04/2015 |
R$ 10.958,00 |
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| Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de ABRIL de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
2000059 |
01/04/2015 |
R$ 1.094,44 |
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| Valor refere-se a contribuição previdenciaria Parte Patronal relativo ao mês de ABRIL de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
2000060 |
01/04/2015 |
R$ 193,05 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO INSS INCIDENTE SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS NA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000061 |
01/04/2015 |
R$ 900,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO POLO PLACA HLF 4153 DA CÂMARA MUNICIPAL CONDUZINDO VEREADORES PARA EXERCER O ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MU |
2000062 |
01/04/2015 |
R$ 2.956,21 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS DO SR. PRESIDENTE A CIDADE DE TEÓFILO OTONI A SERVIÇO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE LADAINHA. |
2000063 |
07/04/2015 |
R$ 128,00 |
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| DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LADAINHA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE EM IDA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. |
2000064 |
23/04/2015 |
R$ 700,00 |
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