| Valor refere-se a Folha de Pagamento dos Vereadores da Câmara relativo ao mes de JANEIRO de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
2000122 |
01/12/2014 |
R$ 39.057,20 |
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| Valor refere-se a Folha de Pagamento do Presidente da Câmara relativo ao mes de JANEIRO de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
2000123 |
01/12/2014 |
R$ 3.905,72 |
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| Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
2000124 |
01/12/2014 |
R$ 6.545,51 |
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| Valor refere-se a contribuição previdenciaria Parte Patronal relativo ao mês de JANEIRO de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
2000125 |
01/12/2014 |
R$ 10.396,80 |
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| Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
2000126 |
01/12/2014 |
R$ 1.146,33 |
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| Valor refere-se a contribuição previdenciaria Parte Patronal relativo ao mês de DEZEMBRO de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
2000127 |
01/12/2014 |
R$ 190,04 |
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| Valor refere-se a Folha de Pagamento dos Vereadores da Câmara relativo ao DÉCIMO TERCEIRO de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
2000128 |
01/12/2014 |
R$ 39.057,20 |
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| Valor refere-se a Folha de Pagamento do Presidente da Câmara relativo ao ao DÉCIMO TERCEIRO de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
2000129 |
01/12/2014 |
R$ 3.905,72 |
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| Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao ao DÉCIMO TERCEIRO de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
2000130 |
01/12/2014 |
R$ 6.545,51 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria Parte Patronal relativo ao ao DÉCIMO TERCEIRO de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
2000131 |
01/12/2014 |
R$ 10.396,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000132 |
01/12/2014 |
R$ 297,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO PRESIDENTE MAGNO ALVIMAR ESTEVES GOMES EM VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
2000133 |
15/12/2014 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR GERALDO MAGELA GOMES EM VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
2000134 |
15/12/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR JOÃO CARLOS BARROZO FERREIRA EM VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
2000135 |
15/12/2014 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR ROMULO ESTEVES LIMA EM VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
2000136 |
15/12/2014 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR JOAQUIM LUIZ SANTOS EM VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
2000137 |
15/12/2014 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR JOSÉ MÁRCIO DE SOUZA BARBOSA EM VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
2000138 |
15/12/2014 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR RUBENS JORGE FARIA EM VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
2000139 |
15/12/2014 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DO PRESIDENTE DA CÂMARA EM VIAGENS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
2000140 |
16/12/2014 |
R$ 236,66 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A ASSESSORIA CONTÁBIL DA CÃMARA MUNICIPAL. |
2000141 |
15/12/2014 |
R$ 60,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO INSS INCIDENTE SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS NA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000143 |
15/12/2014 |
R$ 700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS DE MORA POR ATRASO EM PAGAMENTO DE GPS DO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. |
2000144 |
22/12/2014 |
R$ 9,24 |
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