| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE TEICIDO DE CADEIRAS DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000030 |
01/04/2013 |
R$ 540,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E UTENSÍLIOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000031 |
01/04/2013 |
R$ 201,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000032 |
01/04/2013 |
R$ 470,52 |
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| Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de abril de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
2000043 |
01/04/2013 |
R$ 678,00 |
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| Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de abril de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
2000044 |
01/04/2013 |
R$ 5.571,19 |
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| Valor refere-se a Folha de Pagamento dos Vereadores da Câmara relativo ao mes de abril de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
2000045 |
01/04/2013 |
R$ 37.000,00 |
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| Valor refere-se a Folha de Pagamento do Presidente da Câmara relativo ao mes de abril de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
2000046 |
01/04/2013 |
R$ 3.700,00 |
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| Valor refere-se a contribuição previdenciaria Parte Patronal relativo ao mês de abril de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
2000047 |
01/04/2013 |
R$ 9.859,32 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIO DE VEREADOR A BELO HORIZONTE, EM VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS. |
2000051 |
12/04/2013 |
R$ 350,00 |
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