| Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de MARÇO de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
2000026 |
01/03/2013 |
R$ 5.193,06 |
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| Valor refere-se a Folha de Pagamento dos Vereadores da Câmara relativo ao mes de MARÇO de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
2000027 |
01/03/2013 |
R$ 37.000,00 |
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| Valor refere-se a Folha de Pagamento do Presidente da Câmara relativo ao mes de MARÇO de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
2000028 |
01/03/2013 |
R$ 3.700,00 |
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| Valor refere-se a contribuição previdenciaria Parte Patronal referente MARÇO de 2013, conforme Folha de Pagamento. |
2000029 |
01/03/2013 |
R$ 9.815,51 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CINCO INSCRIÇÕES DE VEREADORES NO III CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES. |
2000033 |
01/03/2013 |
R$ 1.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E PARTICIPAÇÃO CONGRSSO VEREADORES AMM. |
2000034 |
01/03/2013 |
R$ 1.050,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E PARTICIPAÇÃO CONGRESSO VEREADORES AMM. |
2000035 |
01/03/2013 |
R$ 1.050,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E PARTICIPAÇÃO CONGRESSO VEREADORES AMM. |
2000036 |
01/03/2013 |
R$ 1.050,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, TROCA DE CHAVES, CONSERTO EM PLACAS E INSTALAÇÃO DE CORTINAS DE APARELHOS DE AR CONDICONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000037 |
04/03/2013 |
R$ 1.650,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
2000038 |
05/03/2013 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
2000039 |
05/03/2013 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
2000040 |
07/03/2013 |
R$ 269,53 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM PLACA ESCOVADA MEDINDO 60X40 CM PARA A O SALÃO NOBRE DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000041 |
07/03/2013 |
R$ 850,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE KITS BÁSICOS DE CARTEIRA COM BRASÃO E LAPELA, BROCHE E CHAVEIRO DE VEREADORES. |
2000042 |
07/03/2013 |
R$ 990,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E PARTICIPAÇÃO CONGRSSO VEREADORES AMM. |
2000048 |
01/03/2013 |
R$ 1.050,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E PARTICIPAÇÃO CONGRESSO VEREADORES AMM. |
2000049 |
01/03/2013 |
R$ 1.050,00 |
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| VALOR REFERE-SE A VENCIMENTOS E RESCISÃO DE FUNCIONÁRIA CONTRATADA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. |
2000050 |
01/03/2013 |
R$ 1.073,50 |
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